|
Faktúra |
132024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
994,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
152024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
444,21 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
142024
|
príspevok na stravu
|
285,09 |
bez DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
24009
|
pranie a žehlenie
|
118,25 |
bez DPH |
16/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
29.04.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
124101024
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
145,67 |
s DPH |
57/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
57/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
145,67 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240402
|
opravy elektroinštalácie a bleskozvodu
|
1 142,00 |
bez DPH |
16/Ha/2024
|
|
25.04.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
Young4Climate - Zvyšovanie povedomia a vedomostí mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24VF00469
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 804,13 |
s DPH |
56/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.04.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
124094649
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
358,94 |
s DPH |
54/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
24.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 4/2024
|
prenájom časti pozemkov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
FV241121
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
247,35 |
s DPH |
55/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.04.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
Objednávka |
16/2024/FL
|
pranie a žehlenie
|
118,25 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
24.04.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 3/2024
|
prenájom časti pozemkov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24019
|
večera pre zamestnancov
|
881,60 |
s DPH |
18/Ha/2024
|
|
19.04.2024 |
ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
OF2024009
|
služby spojené so spracovaním a kontrolou rozpočtu pre zákazku "Oprava tried a kanalizačného potrubia" - navýšenie
|
150,00 |
s DPH |
Ži/01/2024
|
|
19.04.2024 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
124091823
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,92 |
s DPH |
53/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
54/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
358,94 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
530413092
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
80,64 |
s DPH |
51/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
530413093
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
783,21 |
s DPH |
52/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |