|
|
Faktúra |
530424381
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
408,28 |
s DPH |
116/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20230730
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
860,58 |
s DPH |
109/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530424380
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
73,39 |
s DPH |
115/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23028
|
pranie a žehlenie
|
295,00 |
bez DPH |
55/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
383,24 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832244
|
vodné, stočné
|
1 268,08 |
s DPH |
|
173/2004
|
28.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
príspevok na stravu
|
245,96 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
858,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
167,80 |
s DPH |
63/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
44,00 |
s DPH |
62/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052923
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
62,69 |
s DPH |
61/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24186
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
32,97 |
s DPH |
121/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
04.09.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530426343
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
637,88 |
s DPH |
125/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
03.09.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00654
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
435,73 |
s DPH |
90/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
14.07.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232204
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
245,69 |
s DPH |
82/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
06.07.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24029
|
pranie a žehlenie
|
96,90 |
bez DPH |
46/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
03.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
vretenová kosačka HSQ64
|
187,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.08.2023 |
Diana Liptáková |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7132420155
|
pripojovací poplatok
|
2 534,50 |
s DPH |
|
HZ/ZoP/2024/012
|
09.09.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1523023
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
366 295.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
09.08.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |