|
|
Faktúra |
044324
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
138,59 |
s DPH |
48/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
05.09.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124242367
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
778,97 |
s DPH |
141/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124231210
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
110,82 |
s DPH |
131/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
12.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060686
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
92/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV242626
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
223,47 |
s DPH |
130/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
11.09.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23021
|
pranie a žehlenie
|
285,00 |
bez DPH |
47/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
17.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.07.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10228
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
30,30 |
s DPH |
49/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
20.07.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23010331
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
21.07.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124228538
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
886,93 |
s DPH |
128/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
10.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124220876
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
278,89 |
s DPH |
127/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124235568
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
513,46 |
s DPH |
134/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124238184
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
65,05 |
s DPH |
138/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
19.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV242705
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
609,95 |
s DPH |
140/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230101058
|
čerpadlo
|
20,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Miroslav Hejret |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
pranie a žehlenie
|
352,00 |
bez DPH |
45/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
30.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
pranie a žehlenie
|
130,80 |
bez DPH |
38/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
12.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
234,90 |
s DPH |
39/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
16.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
461,80 |
s DPH |
41/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |