|
|
Faktúra |
044324
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
138,59 |
s DPH |
48/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
05.09.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530436725
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,96 |
s DPH |
174/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
06064/23
|
materál na údržbu
|
296,40 |
s DPH |
21/2023
|
|
06.09.2023 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900668
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
05.09.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530434474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
33,26 |
s DPH |
167/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232927
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,25 |
s DPH |
96/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
18.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530434473
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
575,83 |
s DPH |
166/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00803
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 071,53 |
s DPH |
98/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
18.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00723
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,42 |
s DPH |
93/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530434472
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
923,24 |
s DPH |
165/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530325102
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
729,69 |
s DPH |
95/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530325005
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
169,15 |
s DPH |
94/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124288387
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
388,37 |
s DPH |
171/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
13.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530436726
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
939,48 |
s DPH |
175/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8334516723
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530436724
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 889,22 |
s DPH |
173/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24234
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 694,03 |
s DPH |
176/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
18.11.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2381900045
|
energetické služby
|
122,07 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
14.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230368
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
56/2023/FL
|
|
17.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 113,23 |
s DPH |
178/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.11.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |