|
|
Faktúra |
065223
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
226,80 |
s DPH |
76/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233131
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
283,50 |
s DPH |
107/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
06.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
469423
|
internet - členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
10.10.2023 |
SANET združenie |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090627
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
111/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
13.10.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24253
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 358,95 |
s DPH |
201/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
23.12.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1523037
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
203 068,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
16.10.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530327261
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 221,30 |
s DPH |
100/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233041
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
265,95 |
s DPH |
101/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
25.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530441356
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
104,02 |
s DPH |
199/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
23.12.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530327260
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 426,51 |
s DPH |
99/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230682
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
789,99 |
s DPH |
97/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530441358
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
40,32 |
s DPH |
200/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
23.12.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 757,50 |
s DPH |
103/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
29.09.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530441357
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
368,91 |
s DPH |
198/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
23.12.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8336298303
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00864
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 123,75 |
s DPH |
106/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530328474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
262,26 |
s DPH |
104/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV243707
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
254,80 |
s DPH |
197/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
23.12.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530328475
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
853,60 |
s DPH |
105/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |