|
|
Faktúra |
23VF00576
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 227,25 |
s DPH |
74/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
21.06.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22050
|
pranie a žehlenie
|
26,10 |
bez DPH |
74/2022/FL
|
|
14.09.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122120301
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
216,78 |
s DPH |
74/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 Dodatok č. 1 29. 07. 2021 Dodatok č. 2 29. 03. 2022
|
10.06.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
25VF00371
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
433,56 |
s DPH |
73/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
060724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
400,63 |
s DPH |
73/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF00563
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 044,55 |
s DPH |
73/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23038
|
pranie a žehlenie
|
108,00 |
bez DPH |
73/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
449,19 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230460
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
693,00 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
19.06.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202232
|
zdravotnícky materiál
|
214,40 |
s DPH |
73/2022/FL
|
|
30.08.2022 |
RevitalD s.r.o., zdravotnícke potreby |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 393,61 |
s DPH |
73/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.06.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530514285
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
66,04 |
s DPH |
72/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
060524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
178,43 |
s DPH |
72/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530417126
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 178,72 |
s DPH |
72/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
17.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050873
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
72/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
12.06.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22047
|
pranie a žehlenie
|
30,45 |
bez DPH |
72/2022/FL
|
|
30.08.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221767
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,85 |
s DPH |
72/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 25. 02. 2022
|
03.06.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530514283
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
452,28 |
s DPH |
71/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
060424
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
213,13 |
s DPH |
71/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
04.12.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |