|
|
Faktúra |
24VF00502
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
377,56 |
s DPH |
58/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.05.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
elektroinštalačné práce
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24040667
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
66/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
09.05.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/A/Ha/2024
|
servis dataprojektorov
|
406,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240214
|
servis dataprojektorov
|
406,20 |
s DPH |
14/A/Ha/2024
|
|
07.05.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240013651
|
elektrická energia
|
1 729,46 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
07.05.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/Ha/2024
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
365 services s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
21/Ha/2024
|
|
09.05.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348673696
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,52 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348823099
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
2014/11/04/0331
|
10.05.2024 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2488000069
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636.80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
10.05.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
377,56 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
23.04.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/Ha/2024
|
filmové predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Občianske združenie Kino Úsvit Betliar |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
210,43 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.04.2024 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241231
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
210,43 |
s DPH |
62/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.05.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
42,48 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530415140
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
42,48 |
s DPH |
61/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
592,37 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530415139
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
592,37 |
s DPH |
60/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
02.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |