|
|
Objednávka |
11/2022/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 757,87 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
06.01.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122046380
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
267,18 |
s DPH |
26/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
08.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122041123
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
492,18 |
s DPH |
20/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
28.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220562
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
115,20 |
s DPH |
19/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
28.02.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530205978
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 257,04 |
s DPH |
23/2022/Ci
|
Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019
|
28.02.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530205979
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
588,74 |
s DPH |
24/2022/Ci
|
Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019
|
28.02.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00162
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
236,34 |
s DPH |
22/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
02.03.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220678
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
25,12 |
s DPH |
21/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
02.03.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7294082436
|
energie - elektrická energia
|
3 039,28 |
s DPH |
|
5100131489C
|
08.03.2022 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
07.03.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
07.03.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 648,66 |
s DPH |
25/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
08.03.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22009
|
pranie a žehlenie
|
76,50 |
bez DPH |
13/2022/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
09.03.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
príspevok na stravu
|
72,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
012222
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
91,46 |
s DPH |
14/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
01.03.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22008
|
pranie a žehlenie
|
129,35 |
bez DPH |
12/2022/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
09.03.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100
|
kontrola EZS
|
200,40 |
s DPH |
03/A/2022
|
|
08.03.2022 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301688191
|
telefónne hovory a poplatky
|
67,20 |
s DPH |
-
|
1-779175222789
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301827857
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
-
|
1-779175222789
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2266847
|
prenájom rohoží
|
42,48 |
s DPH |
-
|
748049
|
07.03.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
13.04.2022 |