|
|
Faktúra |
2320212680
|
prikrývky, vankúše
|
2 880,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
28.12.2023 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
461,80 |
s DPH |
41/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124231210
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
110,82 |
s DPH |
131/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
12.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230052
|
tonerové náplne
|
93,60 |
s DPH |
43/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
19.06.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV242626
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
223,47 |
s DPH |
130/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
11.09.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
032723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,04 |
s DPH |
42/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124228538
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
886,93 |
s DPH |
128/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
10.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124220876
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
278,89 |
s DPH |
127/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773422
|
vodné, stočné
|
441,78 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025900
|
zrkadlá
|
71,64 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.07.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
1/2020/BOZP
|
28.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
753,60 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
príspevok na stravu
|
351,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530321753
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 108,93 |
s DPH |
79/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124235568
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
513,46 |
s DPH |
134/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |