|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
029323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
223,43 |
s DPH |
37/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231839
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
277,81 |
s DPH |
66/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
05.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
23.07.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00505
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 273,96 |
s DPH |
67/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
05.06.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2488000105
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636.80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
12.07.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23015
|
pranie a žehlenie
|
136,20 |
bez DPH |
34/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
05.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329051685
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,90 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329201855
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246826
|
energie - elektrická energia
|
4 146,79 |
s DPH |
|
51001314879C
|
08.06.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
81,20 |
s DPH |
36/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
59,76 |
s DPH |
35/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050873
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
72/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
12.06.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231919
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
377,66 |
s DPH |
71/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
14.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24022
|
pranie a žehlenie
|
334,70 |
bez DPH |
38/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
12.07.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00501
|
striekacia pištol
|
45,90 |
s DPH |
24/Ha/2024
|
|
12.07.2024 |
LADUX, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2488000127
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636.80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
12.08.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024393
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
26/Ha/2024
|
|
08.08.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354186323
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1620005592/2023
|
poplatok za komunálny odpad
|
3 938,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Mesto Rožňava |
|
|
|
07.06.2023 |