|
|
Faktúra |
FV223879
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,99 |
s DPH |
138/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 25. 02. 2022
|
06.12.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
530424381
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
408,28 |
s DPH |
116/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV242084
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
38,82 |
s DPH |
109/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
19.07.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
530320580
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
794,55 |
s DPH |
76/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
22.06.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV242151
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
47,54 |
s DPH |
112/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.07.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
530320579
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 110,69 |
s DPH |
75/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
22.06.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124180271
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
164,24 |
s DPH |
110/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
22.07.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232081
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,95 |
s DPH |
77/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
22.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF00840
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
26,90 |
s DPH |
118/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20230460
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
693,00 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
19.06.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24175
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
409,24 |
s DPH |
113/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
06.08.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV242199
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
305,14 |
s DPH |
117/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23010269
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
13.06.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24023
|
pranie a žehlenie
|
223,20 |
bez DPH |
39/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
02.08.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6815417461
|
poistenie
|
59,69 |
s DPH |
|
4419002947
|
13.06.2023 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230170
|
hasiace prístroje
|
350,40 |
s DPH |
16/2023
|
|
14.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530424380
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
73,39 |
s DPH |
115/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
21.06.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
21.06.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23073
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 469,41 |
s DPH |
68/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.06.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
20.06.2023 |