|
|
Faktúra |
7294359240
|
energie - elektrická energia
|
3 621,32 |
s DPH |
|
51001314879C
|
06.03.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010099
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
06.03.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
05/A/Ha/2024
|
|
07.03.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400211
|
údržba kopírovacieho stroja
|
102,00 |
s DPH |
09/Ha/2024
|
|
20.03.2024 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0202400432
|
čistiaci sprej, utierky
|
28,12 |
s DPH |
202400432
|
|
22.03.2024 |
Kancelária123 s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.02.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
370,51 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530514285
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
66,04 |
s DPH |
72/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.02.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1620005592/2024
|
poplatok za komunálny odpad
|
4 456,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mesto Rožňava |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
vlajky
|
48,30 |
s DPH |
04/Ha/2024
|
|
21.02.2024 |
Alžbeta Straková |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1524002
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
185 261,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
08.03.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402000365
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
19/2024/Ci
|
|
22.02.2024 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230076
|
členský príspevok
|
495,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
pranie a žehlenie
|
128,85 |
bez DPH |
3/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
19.02.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
tonerové náplne
|
145,20 |
s DPH |
4/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
21.02.2024 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
829,50 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
príspevok na stravu
|
237,79 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
účastnícky poplatok 29. Medzinárodný veľtrh CFA
|
330,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2024 |
ICSF, z. s. |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240098
|
kontrola signalizácie
|
126,00 |
s DPH |
02/Ha/2024
|
|
28.02.2024 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |