|
|
Objednávka |
19/Ha/2025_storno
|
storno objednávky 19/Ha/2025
|
-50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Reklamné studio Kanala s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava |
16.04.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
postúpenie pohľadávok postupcov postupníkovi
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
Gymnázium P.J.Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium; Gymnázium, Poštová 9, Košice; Stredná odborná škola beauty služieb |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
LEGATE, s.r o. |
na základe plnej moci |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403711
|
vodné, stočné
|
3,76 |
s DPH |
|
173/2004
|
08.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900029
|
energetické služby
|
7,22 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
10.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2022/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
8,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
07.01.2022 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220075
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
8,80 |
s DPH |
2/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
17.01.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303688481
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8309256124
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
12.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8299313401
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8307400185
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305544882
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8311130758
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8312976241
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8297460869
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
10.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301827857
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
-
|
1-779175222789
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8314814494
|
telefónne hovory a poplatky
|
11,70 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.02.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
24.01.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
23.08.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.09.2023 |