|
|
Faktúra |
FV223879
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,99 |
s DPH |
138/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 25. 02. 2022
|
06.12.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230520
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
193,95 |
s DPH |
87/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.07.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530430656
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
851,70 |
s DPH |
146/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
verejné obstarávanie "Školské stravovacie zariadenie"
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 01/2022
|
26.07.2023 |
Celon s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
pranie a žehlenie
|
96,00 |
bez DPH |
48/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
27.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23025
|
pranie a žehlenie
|
486,00 |
bez DPH |
50/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
28.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900597
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232204
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
245,69 |
s DPH |
82/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
06.07.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23101
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 553,65 |
s DPH |
83/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.07.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV242814
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
297,38 |
s DPH |
144/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.10.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00628
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
779,46 |
s DPH |
81/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.07.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530322177
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
144,34 |
s DPH |
88/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.07.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 588,24 |
s DPH |
143/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.10.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FO23109
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
652,12 |
s DPH |
89/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
24.07.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293260073
|
energie - elektrická energia
|
1 589,48 |
s DPH |
|
51001314879C
|
10.08.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2024/8/721
|
magnetická tabuľa
|
201,50 |
s DPH |
221280
|
|
26.09.2024 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232268
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
622,52 |
s DPH |
91/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.07.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
účasť v rozvojovom programe Diamantová cesta
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00654
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
435,73 |
s DPH |
90/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
14.07.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0391/2023
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
06.07.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |