|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2240017563
|
elektrická energia
|
1 588,54 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.06.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
023323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
55,49 |
s DPH |
29/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.05.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
023223
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
150,20 |
s DPH |
30/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.05.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
31/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
04.05.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23010204
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
05.05.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
06030/23
|
materál na údržbu
|
171,10 |
s DPH |
10/2023
|
|
04.05.2023 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24010291
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
06.06.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
svietidlá, žiarovky
|
283,03 |
s DPH |
11/2023
|
|
05.05.2023 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
23/Ha/2024
|
|
06.06.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7294092729
|
energie - elektrická energia
|
4 619,92 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.05.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV05-66030/2023
|
karcher wv 2 premium
|
47,80 |
s DPH |
2022575974
|
|
11.05.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
11.05.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900384
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.05.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30120624
|
seminár
|
39,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84226096
|
časopis poradca 2025
|
120,00 |
s DPH |
24/2024/FL
|
|
04.06.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
18.06.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
tonerové náplne
|
168,00 |
s DPH |
27/2024/FL
|
|
12.06.2024 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/106
|
oprava dávkovača
|
264,00 |
s DPH |
91/2024/Ci
|
|
17.06.2024 |
Michal Jedinák ml., Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
062401
|
stavebný dozor
|
9 570,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
11.06.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |