|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Školské stravovacie zariadenie - technologické vybavenie kuchyne
|
253 628,71 |
s DPH |
|
kúpna zmluva zo dňa 14. 11. 2024
|
19.12.2024 |
TechMan s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24511979
|
gymnastický koberec
|
630,81 |
s DPH |
834007405
|
|
27.12.2024 |
FLOMAT s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230682
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
789,99 |
s DPH |
97/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 757,50 |
s DPH |
103/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
29.09.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
športové potreby na basketbal
|
2 540,00 |
s DPH |
51/Ha/2024
|
|
19.12.2024 |
MIKO ŠPORT |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233131
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
283,50 |
s DPH |
107/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
06.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
obrusy
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23VF00864
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 123,75 |
s DPH |
106/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
nábytok do školskej jedálne
|
95 016,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva Nábytok do školskej jedálne
|
20.12.2024 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530328474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
262,26 |
s DPH |
104/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530328475
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
853,60 |
s DPH |
105/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1112403514
|
vysávače
|
705,60 |
s DPH |
47/Ha/2024
|
|
30.12.2024 |
Nilfisk s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230730
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
860,58 |
s DPH |
109/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
pranie a žehlenie
|
295,00 |
bez DPH |
55/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.08.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
402024
|
strava za žiakov - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
205,70 |
bez DPH |
|
|
19.12.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
383,24 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832244
|
vodné, stočné
|
1 268,08 |
s DPH |
|
173/2004
|
28.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
príspevok na stravu
|
245,96 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |