|
|
Faktúra |
20230960
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
908,87 |
s DPH |
145/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
18.12.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23031
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
60/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
02.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120241341
|
učebnice
|
1 300,90 |
s DPH |
2024013813
|
|
12.12.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF01341
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 366,48 |
s DPH |
196/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
19.12.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23174
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 182,19 |
s DPH |
110/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
13.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.12.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.12.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23163
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
250,84 |
s DPH |
108/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
10.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2240040304
|
elektrická energia
|
2 449,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23030
|
pranie a žehlenie
|
181,80 |
bez DPH |
58/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.09.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
423005523
|
sáčky pre vysávače
|
22,08 |
s DPH |
234005622
|
|
02.10.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122402
|
stavebný dozor
|
9 570.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
10.12.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2389045402
|
doména, hosting
|
47,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230706
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
03.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530331304
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 770,62 |
s DPH |
115/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
20.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230369
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
1/2020/BOZP
|
04.10.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900739
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
05.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336145954
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,77 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336298303
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |