|
|
Faktúra |
23031
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
60/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
02.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101930
|
odvlhčovač vzduchu
|
499,00 |
s DPH |
230101930
|
|
22.12.2023 |
BIET EUROPE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170579
|
kastról
|
26,11 |
s DPH |
O170993
|
|
19.12.2023 |
Senzačne s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70933190
|
Študentský časopis - Hľadaj školu pre digitálnu a mediálnu gramotnosť
|
246,24 |
s DPH |
HS/23/12/018
|
|
19.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
068123
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
300,01 |
s DPH |
77/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
20.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
067923
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
218,48 |
s DPH |
78/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
20.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
068223
|
desiatové vrecká
|
203,40 |
s DPH |
81/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
20.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
068023
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
501,62 |
s DPH |
79/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
20.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
067823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
494,22 |
s DPH |
80/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
20.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF02067
|
nábytok
|
926,60 |
s DPH |
8846
|
|
20.12.2023 |
WilTec s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
321/23
|
náradie
|
68,98 |
s DPH |
30/2023
|
|
20.12.2023 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
20.12.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231120969
|
Engino Coding lab: ginobot
|
842,93 |
s DPH |
0192300032361
|
|
20.12.2023 |
T P D , s r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00729
|
wifi routre, reproduktory, SSD disky
|
723,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
22.12.2023 |
CompAct s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
farba
|
93,60 |
s DPH |
32/2023
|
|
22.12.2023 |
GIPSBAU SABA - Barczi Jaroslav |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230073
|
tonerové náplne
|
112,80 |
s DPH |
82/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
21.12.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2023034
|
služby spojené so spracovaním a kontrolou rozpočtu pre zákazku "Oprava tried a kanalizačného potrubia"
|
150,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
14.12.2023 |
Ing. Jana Kušnieriková |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230133
|
chladnička, kávovar
|
1 008,00 |
s DPH |
37/2022
|
|
27.12.2023 |
HAPPY elektro, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23041
|
pranie a žehlenie
|
122,00 |
bez DPH |
84/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
27.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230794
|
tovar do kuchyne
|
741,22 |
s DPH |
36/2023
|
|
22.12.2023 |
Branislav Dvoriščák - Gastro-Galaxi |
|
|
|
08.01.2024 |