|
|
Faktúra |
F523069022
|
učebnice
|
2 835.99 |
s DPH |
809397
|
|
02.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530434473
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
575,83 |
s DPH |
166/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
050724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
51,74 |
s DPH |
59/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
14.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232927
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,25 |
s DPH |
96/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
18.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00803
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 071,53 |
s DPH |
98/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
18.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 129,89 |
s DPH |
168/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
04.11.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00723
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,42 |
s DPH |
93/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530325102
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
729,69 |
s DPH |
95/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24224
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 002,80 |
s DPH |
164/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
04.11.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530325005
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
169,15 |
s DPH |
94/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV243209
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
258,43 |
s DPH |
163/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
04.11.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124276074
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
255,60 |
s DPH |
162/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530434474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
33,26 |
s DPH |
167/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530434472
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
923,24 |
s DPH |
165/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
050524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
188,04 |
s DPH |
59/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
14.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2381900045
|
energetické služby
|
122,07 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
14.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230368
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
56/2023/FL
|
|
17.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044623
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
142,92 |
s DPH |
52/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
172,30 |
s DPH |
53/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
54/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |