|
|
Faktúra |
2500663213
|
vodné, stočné
|
1 601,11 |
s DPH |
|
173/2004
|
15.12.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23030
|
pranie a žehlenie
|
181,80 |
bez DPH |
58/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.09.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.12.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530331304
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 770,62 |
s DPH |
115/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
20.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.12.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23VF00926
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
877,94 |
s DPH |
113/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
19.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2240040304
|
elektrická energia
|
2 449,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122402
|
stavebný dozor
|
9 570.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
10.12.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360929912
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FO23174
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 182,19 |
s DPH |
110/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
13.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8360833585
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,77 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23163
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
250,84 |
s DPH |
108/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
10.10.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
424007991
|
sáčky pre vysávače
|
24,62 |
s DPH |
244008001
|
|
26.11.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423005523
|
sáčky pre vysávače
|
22,08 |
s DPH |
234005622
|
|
02.10.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01341
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 366,48 |
s DPH |
196/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
19.12.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24041
|
pranie a žehlenie
|
144,05 |
bez DPH |
68/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
28.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2389045402
|
doména, hosting
|
47,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
pranie a žehlenie
|
126,00 |
bez DPH |
60/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
02.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230706
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
03.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |