|
|
Faktúra |
122305
|
stavebný dozor
|
12 760.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
06.12.2023 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
065423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
96,48 |
s DPH |
74/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
065323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
81,34 |
s DPH |
75/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530434473
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
575,83 |
s DPH |
166/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
065223
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
226,80 |
s DPH |
76/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
04.12.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530337137
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 377,55 |
s DPH |
142/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
06.12.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01125
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
894,04 |
s DPH |
141/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.12.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
LKY230481
|
nerezový kotol
|
412,50 |
s DPH |
111211775
|
|
29.11.2023 |
DEFI Trade s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233816
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
238,23 |
s DPH |
140/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
05.12.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124288387
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
388,37 |
s DPH |
171/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
13.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20230914
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
956,75 |
s DPH |
138/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
05.12.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530436725
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,96 |
s DPH |
174/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23039
|
pranie a žehlenie
|
102,40 |
bez DPH |
72/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
pranie a žehlenie
|
108,00 |
bez DPH |
73/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
01.12.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530436726
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
939,48 |
s DPH |
175/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3623233829
|
mikrofón
|
99,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
30.11.2023 |
Elektrosped, a. s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
pranie a žehlenie
|
116,00 |
bez DPH |
65/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
969,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
príspevok na stravu
|
277,78 |
bez DPH |
|
|
27.10.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
tonerové náplne
|
46,80 |
s DPH |
66/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
25.10.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |