|
|
Faktúra |
FV223879
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,99 |
s DPH |
138/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 25. 02. 2022
|
06.12.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8330975449
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232268
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
622,52 |
s DPH |
91/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.07.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV242705
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
609,95 |
s DPH |
140/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00654
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
435,73 |
s DPH |
90/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
14.07.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0391/2023
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
06.07.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230705
|
oprava vodovodného potrubia
|
752,34 |
s DPH |
18/2023
|
|
17.07.2023 |
BRAX-IS s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24191
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 321,26 |
s DPH |
139/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
24.09.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2232204430
|
tlačivá
|
186,86 |
s DPH |
22/2023
|
|
06.07.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.07.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900526
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.07.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23020
|
pranie a žehlenie
|
141,00 |
bez DPH |
46/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
06.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330826219
|
telefónne hovory a poplatky
|
72,85 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7294461339
|
energie - elektrická energia
|
3 539,38 |
s DPH |
|
51001314879C
|
12.07.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124242367
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
778,97 |
s DPH |
141/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
523313372
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov
|
228,36 |
s DPH |
86/2023/Ci
|
|
13.07.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230101058
|
čerpadlo
|
20,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Miroslav Hejret |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3623121170
|
kosačka
|
174,90 |
s DPH |
4201364640
|
|
14.07.2023 |
Elektrosped, a. s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24190
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 074,16 |
s DPH |
129/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
24.09.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060686
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
92/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |