|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025900
|
zrkadlá
|
71,64 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.07.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
044224
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
77,59 |
s DPH |
49/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
05.09.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230052
|
tonerové náplne
|
93,60 |
s DPH |
43/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
19.06.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,04 |
s DPH |
42/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
044324
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
138,59 |
s DPH |
48/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
05.09.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
13.09.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773422
|
vodné, stočné
|
441,78 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
1/2020/BOZP
|
28.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
234,90 |
s DPH |
39/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
16.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
753,60 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
príspevok na stravu
|
351,68 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530321753
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 108,93 |
s DPH |
79/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2404
|
poskytovanie sluzieb inžinierskej činnosti v zmysle zmluvy o spolupráci zo dňa 21.2.2024
|
4 270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci TP 2024
|
06.09.2024 |
Ing. Tomáš Petny - TP Services |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
449,19 |
s DPH |
73/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.07.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24010416
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
03.09.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
17.09.2024 |