|
|
Faktúra |
530421278
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
436,47 |
s DPH |
95/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.06.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530421276
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
835,67 |
s DPH |
94/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
20.06.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24144
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 421,28 |
s DPH |
90/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
17.06.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241682
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
152,75 |
s DPH |
88/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
14.06.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124141783
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
330,36 |
s DPH |
86/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
14.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124134770
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
365,38 |
s DPH |
85/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
14.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
18.06.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
pranie a žehlenie
|
192,20 |
bez DPH |
28/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
12.06.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
pranie a žehlenie
|
61,85 |
bez DPH |
26/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
10.06.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
pranie a žehlenie
|
126,70 |
bez DPH |
25/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
10.06.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050670
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
89/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
062401
|
stavebný dozor
|
9 570,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
11.06.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
tonerové náplne
|
168,00 |
s DPH |
27/2024/FL
|
|
12.06.2024 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124127712
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
343,90 |
s DPH |
76/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1524021
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
81 025,78 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
05.06.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419052
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
463,04 |
s DPH |
79/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
30.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419051
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
27,00 |
s DPH |
78/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
30.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530419050
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
585,42 |
s DPH |
77/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
30.05.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24141
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 068,83 |
s DPH |
83/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
06.06.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900457
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.06.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |