|
|
Faktúra |
24FV0437
|
učebné pomôcky
|
707,83 |
s DPH |
242100200
|
|
25.10.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230778
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 135,48 |
s DPH |
114/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
23.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.07.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
80230136
|
preprava zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
28.11.2023 |
eurobus, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
279/23
|
svietidlá, materiál
|
305,86 |
s DPH |
26/2023
|
|
15.11.2023 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
320311585
|
športové vybavenie
|
474,30 |
s DPH |
288860
|
|
14.11.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 113,23 |
s DPH |
178/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.11.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310902312
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
16.11.2023 |
SANET združenie |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23010464
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
16.11.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
17.11.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230104237
|
kastrol smaltovaný 40L
|
140,42 |
s DPH |
2023001024
|
|
20.11.2023 |
Mercato Trade s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
TV240244
|
oprava konvektomatu
|
230,17 |
s DPH |
27/2023
|
|
20.11.2023 |
GASTMA, s.r.o., |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124295008
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
428,96 |
s DPH |
177/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
20.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2350880
|
Wilson profile overgrips
|
48,40 |
s DPH |
31825
|
|
21.11.2023 |
STARTUJEME WEBY, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301967
|
Reproduktor BT JBL PARTYBOX 310
|
434,90 |
s DPH |
1202301952
|
|
28.11.2023 |
ELEKTRO - M. T. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV243372
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
296,69 |
s DPH |
179/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.11.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023479
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
2023479
|
|
13.11.2023 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
príspevok na stravu
|
286,38 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
446,22 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
01.12.2023 |