|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090627
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
111/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
13.10.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024524
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
39/Ha/2024
|
|
07.11.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1523037
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
203 068,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
16.10.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9124007153
|
aSc Agenda Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230730
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
860,58 |
s DPH |
109/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233041
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
265,95 |
s DPH |
101/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
25.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8359340754
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530327260
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 426,51 |
s DPH |
99/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24100672
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
172/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
04.11.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230682
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
789,99 |
s DPH |
97/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 757,50 |
s DPH |
103/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
29.09.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24FV0437
|
učebné pomôcky
|
707,83 |
s DPH |
242100200
|
|
25.10.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV233131
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
283,50 |
s DPH |
107/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
06.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124301505
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
401,58 |
s DPH |
180/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
26.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00864
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 123,75 |
s DPH |
106/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
06.10.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV243492
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
203,59 |
s DPH |
158/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.12.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530328474
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
262,26 |
s DPH |
104/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530328475
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
853,60 |
s DPH |
105/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00723
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,42 |
s DPH |
93/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
11.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |