|
|
Faktúra |
OF2024009
|
služby spojené so spracovaním a kontrolou rozpočtu pre zákazku "Oprava tried a kanalizačného potrubia" - navýšenie
|
150,00 |
s DPH |
Ži/01/2024
|
|
19.04.2024 |
Ing. Jana Gálová |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF23417499
|
lavice
|
745,20 |
s DPH |
SPOW23015517
|
|
26.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
S442400429
|
skladacia rudla
|
49,38 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
S442400424
|
schodisková rudla
|
149,09 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF24413323
|
lavice
|
1 609,66 |
s DPH |
PO24107521
|
|
27.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PRF2200242
|
učebnice
|
240,00 |
s DPH |
OINT00367
|
|
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170579
|
kastról
|
26,11 |
s DPH |
O170993
|
|
19.12.2023 |
Senzačne s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70933190
|
Študentský časopis - Hľadaj školu pre digitálnu a mediálnu gramotnosť
|
246,24 |
s DPH |
HS/23/12/018
|
|
19.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20224619
|
samozatvárače
|
435,70 |
s DPH |
GEZE
|
|
22.12.2022 |
Kokoška Marián - MB.Kovanie |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
244500880
|
hudobné nástroje
|
2 100,00 |
s DPH |
EX244600916
|
|
30.08.2024 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F24000392
|
smernice a organizačné predpisy
|
240,59 |
s DPH |
E1005419
|
|
12.01.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124158063
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
87,97 |
s DPH |
99/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
25.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530327260
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 426,51 |
s DPH |
99/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22066
|
pranie a žehlenie
|
97,00 |
bez DPH |
99/2022/FL
|
|
19.12.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22VF00636
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
116,97 |
s DPH |
99/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
02.09.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV241798
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
269,38 |
s DPH |
98/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.06.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00803
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 071,53 |
s DPH |
98/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
18.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
069522
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,45 |
s DPH |
98/2022/FL
|
|
16.12.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122190045
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
509,18 |
s DPH |
98/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020 Dodatok č. 1 29. 07. 2021 Dodatok č. 2 29. 03. 2022
|
31.08.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24VF00694
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 117,33 |
s DPH |
97/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.06.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |