|
|
Faktúra |
2024003064
|
licencie Win10
|
289,48 |
s DPH |
2024003138
|
|
10.09.2024 |
Ant Media, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2371900455
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
05.06.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2489044768
|
doména, hosting
|
47,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
pranie a žehlenie
|
215,00 |
bez DPH |
47/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
11.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
13.09.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530317724
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 774,69 |
s DPH |
65/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
30.05.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20240902
|
napojenie elektrického šporáka
|
136,50 |
bez DPH |
33/Ha/2024
|
|
09.09.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230415
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
714,39 |
s DPH |
64/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
30.05.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24029
|
pranie a žehlenie
|
96,90 |
bez DPH |
46/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
03.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV231713
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
238,16 |
s DPH |
62/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
23.05.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ARM720230025899
|
zrkadlá nástenné
|
124,31 |
s DPH |
1112306767803
|
|
27.06.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
11.05.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8332599979
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,58 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2240021344
|
elektrická energia
|
1 470,94 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
08.07.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
pranie a žehlenie
|
74,00 |
bez DPH |
33/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
04.07.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF230831007
|
plastové poklopy
|
130,10 |
s DPH |
19/2023
|
|
04.08.2023 |
PPS spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
032924
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
263,52 |
s DPH |
37/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
09.07.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23010359
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
04.08.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141315878
|
laserový merač vzdialenosti
|
29,47 |
s DPH |
4280730294
|
|
07.08.2023 |
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |