|
|
Objednávka |
19/2025/FL
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
427,54 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2025
|
01.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,84 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
30.07.2025 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,84 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
30.07.2025 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205588
|
tlačivá
|
220,10 |
s DPH |
2/2025
|
|
23.07.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025/FL
|
pranie a žehlenie
|
104,55 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
22.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
pranie a žehlenie
|
104,55 |
bez DPH |
17/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
20.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F525042817
|
učebnice
|
3 663,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
300620253
|
vypracovanie energetického certifikátu
|
2 870,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
15.07.2025 |
PCM s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
pranie a žehlenie
|
718,80 |
bez DPH |
15/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
15.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
pranie a žehlenie
|
109,65 |
bez DPH |
16/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
15.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2025 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060960
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
114/2025/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294906869
|
energie - elektrická energia
|
940,67 |
s DPH |
|
5100131489C
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250259
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
177,61 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2024
|
08.07.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252822
|
práce pri implementácii ochrany osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372090119
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,20 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8371993665
|
telefónne hovory a poplatky
|
81,80 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403711
|
vodné, stočné
|
3,76 |
s DPH |
|
173/2004
|
08.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403710
|
vodné, stočné
|
2 029,55 |
s DPH |
|
173/2004
|
08.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/FL
|
pranie a žehlenie
|
109,65 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia 2025
|
08.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.08.2025 |