|
|
Faktúra |
20240086
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
252,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2024
|
30.03.2024 |
Filip Šamaj |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
20.12.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
024524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
332,34 |
s DPH |
22/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
23.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900315
|
energetické služby
|
411 437,73 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
30.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
1 035,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
príspevok na stravu
|
296,70 |
bez DPH |
|
|
31.05.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
462,30 |
bez DPH |
|
|
31.05.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
440,30 |
bez DPH |
|
|
14.02.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
1 110,90 |
bez DPH |
|
|
12.02.2024 |
Gymnázium P. J. Šafárika |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
926,90 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
Gymnázium P. J. Šafárika |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
421,60 |
bez DPH |
|
|
26.02.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
1 122,40 |
bez DPH |
|
|
29.03.2024 |
Gymnázium P. J. Šafárika |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
453,90 |
bez DPH |
|
|
29.03.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
440,30 |
bez DPH |
|
|
03.05.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
1 202.90 |
bez DPH |
|
|
03.05.2024 |
Gymnázium P. J. Šafárika |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
472,60 |
bez DPH |
|
|
03.06.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
pranie a žehlenie
|
130,15 |
bez DPH |
23/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
27.05.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
023924
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
303,02 |
s DPH |
18/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00635
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
978,69 |
s DPH |
82/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
03.06.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124103979
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
142,44 |
s DPH |
64/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
10.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |