|
|
Faktúra |
20230368
|
kancelársky materiál
|
865,26 |
s DPH |
56/2023/FL
|
|
17.08.2023 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24020
|
pranie a žehlenie
|
98,90 |
bez DPH |
34/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
04.07.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
044623
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
142,92 |
s DPH |
52/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
172,30 |
s DPH |
53/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
044823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
194,68 |
s DPH |
54/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
14.08.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
310902309
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
16.08.2023 |
SANET združenie |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900597
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
23.07.2024 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24026
|
pranie a žehlenie
|
352,20 |
bez DPH |
43/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
09.08.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060686
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
92/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2471900599
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
06.08.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23021
|
pranie a žehlenie
|
285,00 |
bez DPH |
47/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
17.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.07.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10228
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
30,30 |
s DPH |
49/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
20.07.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23010331
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
21.07.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24024
|
pranie a žehlenie
|
613,65 |
bez DPH |
40/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
02.08.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
038524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
211,25 |
s DPH |
41/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
02.08.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24010361
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
01.08.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
25/Ha/2024
|
|
11.07.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |