|
|
Faktúra |
8368792673
|
telefónne hovory a poplatky
|
81,80 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8368894376
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,20 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00215
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
165,90 |
s DPH |
24/Ha/2025
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
06.05.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
tonerové náplne
|
37,00 |
s DPH |
27/Ha/2025
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07. 03. 2024
|
06.05.2025 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25010154
|
nájomné
|
669,32 |
bez DPH |
|
1/2007
|
06.05.2025 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125106155
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
287,44 |
s DPH |
76/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
06.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
členské 2025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Interinfo SK |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00216
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
85,31 |
s DPH |
25/Ha/2025
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
06.05.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00217
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
179,53 |
s DPH |
26/Ha/2025
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
06.05.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Maľovanie interiéru školského internátu - Blok A"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
28/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava murovaného oplotenia pri prístupovej ceste"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
29/A/Ha/2025
|
oprava optického kábla
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
free-zona s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
postúpenie pohľadávok postupcov postupníkovi
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
Gymnázium P.J.Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium; Gymnázium, Poštová 9, Košice; Stredná odborná škola beauty služieb |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
LEGATE, s.r o. |
na základe plnej moci |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251257
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
211,02 |
s DPH |
74/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
05.05.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 072,58 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ /2025 zo dňa 28. 03. 2025
|
05.05.2025 |
KÚN, s. r. o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
287,44 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900385
|
energetické služby
|
7 224.53 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 294,71 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
177,72 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040924
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
80/2025/Ci
|
2014/11/04/0331
|
02.05.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |